Как в программе зачесть переплату НДФЛ на другой код ОКТМО?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: как сделать зачет НДФЛРанее организация была в другом городе, при переходе в новую ИФНС , ИФНС со старого города передали остатки по налогам в новую ИФНС , где была переплата по НДФЛ , сейчас по истечении нескольких лет ИФНС новая направила в ИФНС старую заявление о зачете суммы переплаты по ндфл в настоящее время (т.к. была сейчас задолженность по НДФЛ на которое было выставлено требование об оплате) . И перезачли сумму в 160 тыс. По справке расчетов с ИФНС видно , что сумма переплаты уменьшилась на 160 тыс. Т.е. зачет прошел .Вопрос, в программе переплаты по НДФЛ не отражалось , учет был с нового листа , остатки по налогам никто не переносил, как теперь сделать зачет ? Какой проводкой убрать сумму налога по НДФЛ на сумму зачета ?

  Здравствуйте.
  В Поступлении на расчетный счет сделайте проводку Д 51 К 68.01 и Операцией, введенной вручную Д 68.1 К 91
• Цитата: Здравствуйте.В Поступлении на расчетный счет сделайте проводку Д 51 К 68.01 и Операцией, введенной вручную Д 68.1 К 91

  Спасибо! Только на р.сч. они нам не поступали , это зачет был между ИФНС с одного ОКТМО на другое ОКТМО.
• Цитата: Спасибо! Только на р.сч. они нам не поступали , это зачет был между ИФНС с одного ОКТМО на другое ОКТМО.

  Добрый день. А у Вас эти суммы в программе как то делятся по разным инспекциям? по какому признаку?
• Осирис и я, Никак не делятся , нет остатков по старым октмо по налогам , начинали вести уже по новым октмо с чистого листа .
• Цитата: Осирис и я, Никак не делятся , нет остатков по старым октмо по налогам , начинали вести уже по новым октмо с чистого листа .

  Тогда и предмета для зачета нет.
• Осирис и я,  и как быть в этой ситуации , ведь по факту задолженности нет , а в программе сумма зачета осталось в долгах, если такой вариант Дт 68.01 Кт 68.04.1 на основании сообщение о принятом решении о зачете от (число) и № , сделать бух .операция?
• ИРИНА НЕТ, 
  Здравствуйте!
  

  Цитата: Никак не делятся , нет остатков по старым октмо по налогам , начинали вести уже по новым октмо с чистого листа .

  В корне неверный подход. Ваши начальные остатки с "чистого листа" не соответствуют фактическим. Была переплата по предыдущему ОКТМО, в программе она не учтена в начальных остатках, теперь за счет этой переплаты погашена задолженность, но поскольку переплата нигде не фиксировалась, то и зачесть ее возможности нет.
  

  Цитата: если такой вариант Дт 68.01 Кт 68.04.1 на основании сообщение о принятом решении о зачете от (число) и № , сделать бух .операция?

  
  А смысл? 68.01 закроется, но появится К 68.04.1 и на нем повиснет задолженность. Должны быть верные начальные остатки.
• Цитата: А смысл? 68.01 закроется, но появится К 68.04.1

  Так оно и получилось!
  Подскажите проводку взаимозачета по НДФЛ между ИФНС
• Цитата: Подскажите проводку взаимозачета по НДФЛ между ИФНС

  Дт 68.01.1 ИФНС Красноармейский р-н - Кт. 68.01.1 ИФНС Ленинский р-н
• Осирис и я, к сожалению так не получается , пожалуйста если есть еще какие-нибудь варианты буду очень признательна ! Спасибо!
• Цитата: так не получается , пожалуйста если есть еще какие-нибудь варианты буду очень признательна !

  Если у вас совсем нет остатков по налогам
  

  Цитата: нет остатков по старым октмо по налогам , начинали вести уже по новым октмос чистого листа .

   то не понятно как ОСВ сошлась. Ну, да ладно...
  Сейчас вносите остатки, например, на дату перехода из налоговой в налоговую с помощью счета 91. И далее переносите о счетам учета налогов с одного ОКТМО на другой ОКТМО, если ведете такой учет.
• simport, на дату перехода прошло 5 лет , я могу внести сейчас остаток бух операцией и какой проводкой ?
• Цитата: на дату перехода прошло 5 лет , я могу внести сейчас остаток бух операцией и какой проводкой ?

  Д 91 К 68 если числится задолженность
  Д 68 К 91 если числится переплата
• simport, Спасибо ! 91сч., субсчет 01, т.е 91.01? могу сделать бух операцией , настоящим временем , внести остатки по справке сверки с ИФНС
  
  Я сделала проводку Дт 68.01 Кт 91.01 и вот что получается , где сч 68.01 нет возможности поставить ОКТМО и разделить т.е. мы еще добавили сумму и потом сумму эту списали , а долг как был по ОСВ так и остался .
  
  Я еще вот как подумала , Дт68.01 Кт51
  Дт51 Кт91.01 ну сумму Зачета
• Цитата: Я сделала проводку Дт 68.01 Кт 91.01 и вот что получается , где сч 68.01 нет возможности поставить ОКТМО и разделить т.е. мы еще добавили сумму и потом сумму эту списали , а долг как был по ОСВ так и остался .

  Я ни как не пойму что Вы мудрите нет такого субконто ОКТМО у счета 68.01 , Вы можете выбрать ИФНС как контрагента.
  

  Цитата: ИФНС со старого города передали остатки по налогам в новую ИФНС , где была переплата по НДФЛ

   У Вас эта переплата в 1С Бухгалтерии есть? или её нет и у Вас остатки не идут с тем что в Акте сверки налоговой? 
  Если этой переплаты нет, то Вам посоветовали что надо сделать 

  Цитата: Д 91 К 68 если числится задолженностьД 68 К 91 если числится переплата

  А если у Вас остатки сходятся с данными ИФНС, то какой ещё зачет Вы пытаетесь сделать?
• Осирис и я, У нас идет сверка по новому октмо , если взять сверку с ифнс то там есть 2 октмо один старый где есть переплата и один октмо новый где был долг , теперь со старого октмо перевели зачет на новый и долг по новому октмо уменьшился как и переплата по старому октмо ,
  А в программе сейчас есть долг , никаких переплат нет и не было с момента перехода на новое ОКТМО , сверку не брали скорее всего за переплату наверно не знали , я не знаю почему нет остатков по старом ОКТМО ,
  Теперь НДФЛ перезачли и теперь сверка с ИФНС не идет на сумму зачета по новому ОКТМО и я не знаю как убрать задолженность с НДФЛ , в программе ОСВ
  предложенный вариант не подходит , т к я начисляю еще налог НДФЛ
  Дт 68.01 Кт 91.01 я взяла остаток по старому ОКТМО из справки сверки ИФНС у меня по ОСВ долг стал еще больше , а должен быть меньше
  потом если сделать проводку Дт 68.01 Кт 68.01 спишется сумма зачета и долг останется как и был.
  И еще сч 68,01 я не могу выбрать ИФНС 1,или 2 там только можно выбрать (Налог (взносы): начислено / уплачено) или Штраф: начислено / уплачено и т. д.
  я запуталась , есть выход из этой ситуации ?
  Спасибо большое за внимание!
• Цитата: Дт 68.01 Кт 91.01 я взяла остаток по старому ОКТМО из справки сверки ИФНС у меня по ОСВ долг стал еще больше , а должен быть меньше

  Сейчас у Вас весь налог я так понимаю на одном ОКТМО в одной инспекции? Ну и приведите Вашу сумму в бухгалтерии в соответствии с данными ИФНС
  

  Цитата: потом если сделать проводку Дт 68.01 Кт 68.01

  Вот этой проводкой Вы что хотите сделать, если 

  Цитата: И еще сч 68,01 я не могу выбрать ИФНС 1,или 2 там только можно выбрать (Налог (взносы): начислено / уплачено) или Штраф: начислено / уплачено и т. д.

   Выберите 2 субконто если у Вас его нет и Оно нужно
  
  
  И Выложите ОСВ по этому счету. Может так станет более понятно что Вы хотите сделать....
• Цитата: Сейчас у Вас весь налог я так понимаю на одном ОКТМО в одной инспекции? Ну и приведите Вашу сумму в бухгалтерии в соответствии с данными ИФНС

  А как ее привести в соответствие , у нас на разных ОКТМО налоги на одном переплата на другом долг
  
  Субконто ввела , но не получается выбрать контрагента
• Цитата: А как ее привести в соответствие , у нас на разных ОКТМО налоги на одном переплата на другом долг

   У Вас в программе нет разделения по ОКТМО , Мы об этом говорим с самого начала. Соответственно сальдо расчетов должно быть общее т.е. Переплата по старому ОКТМО + долг по новому - это будет остаток у Вас в программе. И разберитесь со старой налоговой, почему они не передали остатки или не вернули?
  

  Цитата: Субконто ввела , но не получается выбрать контрагента

  У Вас нет Субконто "Контрагенты" я его не вижу. Где второе субконто у Вас?
  
  откройте справочник Счета бухучета, как у меня на скрине, есть там второе субконто, если нет добавьте
• Осирис и я,  Субконто 2 я добавила но ,он не появляется